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Avances programáticos presupuestales

XXXI. Informe o avances programáticos presupuestales, balances generales y su estado financiero

2019

LGTA-F-XXXI-A

Primer Trimestre

 

LGTA-F-XXXI-B

Primer Trimestre

         
 
 
 
 
 
 ESTADO DEL EJERCICIO POR UNIDAD Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO EJERCICIO FISCAL 2015
(PESOS)

UNIDAD RESPONSABLE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ORIGINAL

ENERO-DICIEMBRE

MODIFICADO

ENERO-DICIEMBRE

EJERCIDO

ENERO-DICIEMBRE

100

E002

284,582,745

271,395,938

271,395,938

TOTAL

 

284,582,745

271,395,938

271,395,938

200

E001

658,747,944

636,154,493

636,154,493

M001

18,289,613

18,634,142

18,634,142

TOTAL

 

677,037,557

654,788,635

654,788,635

300

M001

76,489,394

68,089,268

68,089,268

O001

1,838,755

1,682,484

1,682,484

TOTAL

 

78,328,149

69,771,752

69,771,752

GRAN TOTAL

 

1,039,948,451

995,956,324

995,956,324

 

 ESTADO DEL EJERCICIO POR UNIDAD Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO EJERCICIO FISCAL 2016
 (PESOS)

UNIDAD RESPONSABLE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ORIGINAL

ENERO-DICIEMBRE

MODIFICADO

ENERO-DICIEMBRE

EJERCIDO

ENERO-DICIEMBRE

100

E002

245,423,378

286,853,835

286,853,835

TOTAL

 

245,423,378

286,853,835

286,853,835

200

E001

553,972,975

585,107,716

585,107,716

M001

16,521,992

19,600,058

19,600,058

TOTAL

 

570,494,967

604,707,774

604,707,774

300

M001

63,492,411

68,571,448

68,571,448

O001

1,654,307

1,488,699

1,488,699

TOTAL

 

65,146,718

70,060,147

70,060,147

GRAN TOTAL

 

881,065,063

961,621,756

961,621,756

 


ESTADO DEL EJERCICIO POR UNIDAD Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO EJERCICIO FISCAL 2017

 (PESOS)

UNIDAD RESPONSABLE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ORIGINAL

ENERO-DICIEMBRE

MODIFICADO

ENERO-DICIEMBRE

EJERCIDO

ENERO-DICIEMBRE

100

E002

239,416,556

264,989,262

264,989,262

TOTAL

 

239,416,556

264,989,262

264,989,262

200

E001

552,452,193

570,424,181

570,424,181

M001

17,790,890

17,531,986

17,531,986

TOTAL

 

570,243,083

587,956,167

587,956,167

300

M001

70,914,904

67,301,834

67,301,834

O001

1,631,071

1,962,494

1,962,494

TOTAL

 

72,545,975

69,264,328

69,264,328

GRAN TOTAL

 

882,205,614

922,209,756

922,209,756

No aplica como tal en los Tribunales Agrarios debido a que los Estados financieros con sus requisitos de control y verificaciones contables dan cumplimiento de conformidad con el Manual de Contabilidad Gubernamental para el 2015 en el que se describe la finalidad, contenido estructura y la forma de presentación de cada uno de los informes contables presupuestarios y económicos que se generan automáticamente en su sistema. En este sentido los tribunales agrarios fungen como centro de registro en el sistema de Contabilidad Gubernamental, de conformidad con lo establecido en los Artículos 46 y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
MOVIMIENTOS POR CUENTA
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
FECHA: De 01/01/2015 a 31/12/2015 RAMO: 31
UNIDAD: TODAS. Table: CENTRO DE REGISTRO
CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES

DEUDOR

ACREEDOR

DEBE

HABER

DEUDOR ACREEDOR
11191 Otros Efectivos y Equivalentes -66,930.87 0.00 9,567,668.08 0.00 9,500,737.21 0.00
11251  Deudores por Fondos Rotatorios a CP 0.00 0.00 2,916,000.00 2,916,000.00 0.00 0.00
11393 Reintegros de Años Anteriores en Depuración 0.00 0.00 461,563.16 461,563.16 0.00 0.00
11511 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 1,711,799.55 0.00 5,935,204.32 3,906,146.75 3,740,857.12 0.00
11512  Alimentos y Utensilios 0.00 0.00 4,957.26 3,568.74 1,388.52 0.00
11513 Materiales y Artículos de Construcción y Reparación 321,273.36 0.00 304,688.65 211,480.60 414,481.41 0.00
11514 Productor Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0.00 0.00 587,198.35 587,198.35 0.00 0.00
11514  Combustibles, Lubricantes y Aditivos 964,137.11 0.00 4,624,170.09 3,402,786.41 2,185,520.79 0.00
11516  Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 0.00 0.00 2,543,744.54 2,469,662.30 74,082.24 0.00
11518 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo 5,236.40 0.00 1,727,339.86 1,726,231.36 6,344.90 0.00
12331 Edificios no Habitacionales 41,472,671.97 0.00 0.00 0.00 41,472,671.97 0.00
12352 Edificación no Habitacional en Proceso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12411 Muebles de Oficina y Estantería 18,212,169.40 0.00 697,923.28 88,432.84 18,821,659.84 0.00
12412 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería 128,029.88 0.00 0.00 0.00 128,029.88 0.00
12413 Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información 81,202,539.79 0.00 12,182,528.47 1,193,943.07 92,191,125.19 0.00
12419 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 31,690,233.74 0.00 595,749.90 301,157.29 31,984,826.35 0.00
12421 Equipos y Aparatos Audiovisuales 210,072.83 0.00 0.00 0.00 210,072.83 0.00
12422 Aparatos Deportivos 13,600.00 0.00 0.00 0.00 13,600.00 0.00
12423 Cámaras Fotográficas y de Video 353,743.44 0.00 235,057.76 64,673.32 524,127.88 0.00
12429 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 25,659.62 0.00 0.00 0.00 25,659.62 0.00
12431 Equipo Médico y de Laboratorio 1,134,923.60 0.00 0.00 0.00 1,134,923.60 0.00
12432 Instrumental Médico y de Laboratorio 100,846.94 0.00 0.00 0.00 100,846.94 0.00
12441 Vehículos y Equipo Terrestre 93,429,300.14 0.00 7,282,362.50 3,750,850.63 96,960,812.01 0.00
12442 Carrocerías y Remolques 47,474.92 0.00 0.00 0.00 47,474.92 0.00
12461 Maquinaria y Equipo Agropecuario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12462 Maquinaria y Equipo Industrial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12464 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial 152,397.88 0.00 0.00 8,923.06 143,474.82 0.00
12465 Equipo de Comunicación y Telecomunicación 8,645,803.69 0.00 599,845.00 73,905.55 9,171,743.14 0.00
12466 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 124,786.62 0.00 0.00 0.00 124,786.62 0.00
12467 Herramientas y Máquinas-Herramienta 70,372.24 0.00 0.00 0.00 70,372.24 0.00
12469 Otros Equipos 24,342,966.23 0.00 82,718.56 242,415.12 24,183,269.67 0.00
12471 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos 44,015.00 0.00 0.00 0.00 44,015.00 0.00
12472 Objetos de Valor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21111 Servicios Personales por Pagar a CP 0.00 0.00 405,036,226.20 405,036,226.20 0.00 0.00
21121 Proveedores por Pagar a CP 0.00 0.00 327,935,552.77 327,935,552.77 0.00 0.00
21151 Transferencias Otorgadas por Pagar a CP 0.00 0.00 352,000.00 352,000.00 0.00 0.00
21171 Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP 0.00 0.00 245,118,046.15 245,118,046.15 0.00 0.00
21191 Fondos Rotatorios por Pagar a CP 0.00 0.00 2,916,000.00 2,916,000.00 0.00 0.00
21199 Otras Cuentas por Pagar a CP 0.00 0.00 21,893,133.58 21,893,133.58 0.00 0.00
21295 Cuentas por Liquidar 0.00 0.00 1,553,718.19 1,003,375,783.48 0.00 1,001,822,065.29
21915 Recuperaciones de Capital por Clasificar a CP 0.00 -71,570.00 178,073.00 71,570.00 0.00 -178,073.00
31211 Donaciones de Capital 0.00 -1,067,923.56 0.00 0.00 0.00 -1,067,923.56
32111 Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 0.00 37,110,819.80 107,421,186.66 70,310,366.86 0.00 0.00
32211 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 0.00 -800,146,488.65 70,335,239.16 111,081,054.93 0.00 -759,400,672.88
32215 Resultados Acumulados de 2011 y Anteriores 0.00 170,235,388.00 0.00 0.00 0.00 170,235,388.00
32216 Resultados por Diferencias en Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.00 -12,606,556.83 0.00 0.00 0.00 -12,606,556.83
32521 Cambios por Errores Contables 0.00 910,883,454.71 71,570.00 66,930.87 0.00 910,878,815.59
51111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 0.00 0.00 151,765,169.39 840,778.31 150,924,391.08 0.00
51131 Remuneraciones Adicionales y Especiales 0.00 0.00 74,029,997.81 26,661.37 74,003,316.44 0.00
51141 Seguridad Social 0.00 0.00 84,519,079.16 94,514.61 84,424,564.55 0.00
51151 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 0.00 0.00 332,755,213.35 1,133,364.53 331,621,848.82 0.00
51211 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 0.00 0.00 20,544,793.55 6,153,081.15 14,391,712.40 0.00
51221 Alimentos y Utensilios 0.00 0.00 1,541,896.78 11,353.99 1,530,542.79 0.00
51241 Materiales y Artículos de Construcción y Reparación 0.00 0.00 1,662,868.34 319,244.33 1,343,624.01 0.00
51251 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0.00 0.00 1,280,289.82 587,198.35 693,091.47 0.00
51261 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 0.00 0.00 19,144,775.94  4,743,735.79 14,401,040.15 0.00
51271 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 0.00 0.00 8,481,897.92 2,721,233.92 5,760,664.00 0.00
51291 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 0.00 0.00 6,377,316.61 1,754,330.74 4,662,985.87 0.00
51311 Servicios Básicos 0.00 0.00 49,903,311.53 445,942.91 49,457,368.62 0.00
51321 Servicios de Arrendamiento 0.00 0.00 45,774,902.64 6,785.67 45,768,116.97 0.00
51331 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 0.00 0.00 89,673,584.73 929,819.36 88,743,765.37 0.00
51341 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 0.00 0.00 5,870,000.96 3,132.00 5,866,868.96 0.00
51351 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación  0.00 0.00 28,858,276.53 10,307.00 28,847,969.53 0.00
51371 Servicios de Traslado y Viáticos 0.00 0.00 27,457,565.57 335,150.44 27,122,415.13 0.00
51381 Servicios Oficiales 0.00 0.00 16,860,224.26 1,001,019.83 15,859,204.43 0.00
51391 Otros Servicios Generales 0.00 0.00 25,710,615.14 441,878.83 25,268,736.31 0.00
52411 Ayudas Sociales a Personas 0.00 0.00 352,000.00 0.00 352,000.00  
55181 Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro 0.00 0.00 4,559,232.67 82,718.56 4,476,514.11 0.00
55996 Pérdidas por Venta de Bienes 0.00 0.00 925,396.89 0.00 925,396.89 0.00 
73511 Garantías Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales 0.00 0.00 2,598,733.64 0.00 2,598,733.64 0.00
73611 Obligaciones no Fiscales Respaldadas por Garantías 0.00 0.00 0.00 2,598,733.64 0.00 2,598,733.64
77211 Presupuesto Ejercido en Años Anteriores 0.00 0.00 37,204.31 3,672,200.28 -3,634,995.97 0.00
77221 Rectificaciones al Ejercicio del Presupuesto de Años Anteriores 9,312,739.47 0.00 3,672,200.28 37,204.31 0.00 16,804,221.33
79311 Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores 0.00 0.00 1,117,204.19 0.00 10,429,943.66 0.00
79321 Recursos Otorgados en Fideicomiso para el Fondo de Ahorro de los Trabajadores 488,079.48 15,227,135.63 9,744,815.86 11,321,901.56 0.00 0.00
79331 Recursos Aportados para el Pago de Primas de Seguros y Siniestros Ocurridos 488,079.48 0.00 1,055,575.99 1,020,204.19 523,451.28 0.00
79341 Fondo de Ahorro Distribuible a los Trabajadores  5,401,653.62 0.00 10,166,098.08 9,744,815.86 5,822,935.84 0.00
79351 Recursos Generados por Intereses Provenientes del Fondo de Ahorro 24,663.06 0.00 462,141.12 458,913.63 27,890.55 0.00
79361 Cheques Bancarios Expedidos para Liquidar el Fondo de Ahorro 87,968.70 0.00 936,948.96 952,287.12 72,630.54 0.00
79371 Expedición de Cheques Bancarios del Fondo de Ahorro 0.00  87,968.70 952,287.12 936,948.96 0.00 72,630.54
82111

Presupuesto de Egresos Aprobado

0.00 0.00 0.00 1,039,948,451.00 0.00 1,039,948,451.00
82211 Presupuesto de Egresos por Ejercer 0.00 0.00 2,146,187,498.95 2,146,187,498.95 0.00 0.00
82311 Ampliaciones Presupuestarias 0.00 0.00 0.00 6,468,643.07 0.00 6,468,643.07
82312 Reducciones Presupuestarias 0.00 0.00 50,460,770.02 0.00 50,460,770.02 0.00
82313 Ampliaciones Compensadas 0.00 0.00 0.00 825,806,334.91 0.00 825,806,334.91
82314 Reducciones Compensadas 0.00 0.00 825,806,334.91 0.00 825,806,334.91 0.00
82411 Presupuesto de Egresos Comprometido 0.00 0.00 1,278,742,554.41 1,278,742,554.41 0.00 0.00
82511 Presupuesto de Egresos Devengado 0.00 0.00 1,021,197,943.87 1,021,197,943.87 0.00 0.00
82611 Presupuesto de Egresos Ejercido 0.00 0.00 1,010,795,242.91 1,010,795,242.91 0.00 0.00
82711 Presupuesto de Egresos Pagado 0.00 0.00 1,003,375,783.48 7,419,459.43 995,956,324.05 0.00
  TOTALES 319,652,227.81 319,652,227.81 9,589,517,193.18 9,589,517,193.18 3,197,747,061.13 3,197,747,061.13

 

 

 

2018

LGTA-F-XXXI

Primer Trimestre 2018

  

LGTA-F-XXXI-A

Segundo Trimestre 2018

LGTA-F-XXXI-B

Segundo Trimestre 2018

LGTA-F-XXXI-A

Tercer Trimestre 2018

LGTA-F-XXXI-B

Tercer Trimestre 2018

 
 

LGTA-F-XXXI-A

Cuarto Trimestre 2018

   

LGTA-F-XXXI-B

Cuarto Trimestre 2018

 
Modificado por última vez en Miércoles, 15 Mayo 2019